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Código 3: Compra de Cartera

Es la solicitud central que agrupa toda la operación. Ten en cuenta estos puntos para no fallar:

• ID Padre (Col. J): Obligatorio para los registros tipo 4 y 5. Usa el valor de la Columna A del registro Código 3.
• NIT del Operador: Ingresa solo los 10 dígitos reglamentarios (incluyendo el de verificación), sin guiones ni espacios. ¡Evita el rechazo de tu solicitud!
• Centrales de Riesgo (Col. I): Usa el código de la entidad o el número de pagaré del certificado.
• Montos: El valor total (Código 3) debe ser exactamente la suma de los registros tipo 4 y 5 asociados. </aside>

¿Tienes dudas sobre cómo diligenciar el Código Tres para tus compras de cartera? ¡Tranquilo, estás en el lugar correcto! En este video te enseño paso a paso y de forma súper clara cómo llenar cada campo sin enredarte, para que tus procesos salgan perfectos a la primera. ¡Dale play y descúbrelo!

https://youtu.be/oua-fIcZWJM

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Notificación Automática:

Las entidades recibirán un correo con los detalles (NIT, tercero, valor y fecha).

Si la compra no es procedente, es necesario que el operador sujeto a compra responda al correo adjuntando el mismo archivo y especificando cuáles de las obligaciones no son procedentes de compra y el motivo.

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